山东财政国库支付电子化业务审计项目将山东财政用友版本财政一体化系统的现金业务、普通转账、代扣代缴、柜台缴税、公务卡、政府采购、专户资金等核心业务点、业务流程纳入业务安全管控范围。

通过多次与系统开发商、业务处室的调研评审，根据实际用户需求及业务安全风险，围绕用户异常登录行为、单据核心要素篡改、支付单据签章签名异常、凭证入库校验、单据办理时效、业务办理规范性等业务运行安全风险。形成120多个业务审计点，22类预警功能，100多项审计预警点，11类统计报表需求，通过定制开发并上线验收完成。本项目以独立的第三方安全审计视角，规范了业务人员，运维人员的操作行为。保障了山东财政国库核心业务，关键流程的数据安全，提升了信息中心，业务处室的业务安全管控能力。